MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CAMARA) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA IPL5961;IYP2295 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
135,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CAMARA) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA IPL5961;IYP2295 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
135,00
02/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/57576903; 890/57576843;
135,00
14/11/2024
Pagamento de Empenho 5624/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
135,00
TOTAL
135,00
135,00
135,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
