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Exercício: 2024
Nome do Credor: DENILSON BONES DE OLIVEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5625	Data de lançamento:	02/11/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A 1 DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, COM A FINALIDADE DE BUSCAR MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE NATAL REALIZADAS NO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	421,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A 1 DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, COM A FINALIDADE DE BUSCAR MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE NATAL REALIZADAS NO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	421,04
02/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A 1 DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, COM A FINALIDADE DE BUSCAR MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE NATAL REALIZADAS NO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.		421,04
13/11/2024	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5625/2024 Denilson Bones de Oliveira - 4052			421,04
TOTAL		421,04	421,04	421,04
SALDO A PAGAR				0,00