Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z
Dados do Empenho
Número do empenho:
5627
Data de lançamento:
02/11/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS (BUCHA AMORT; CONEXÃO; MANGUEIRA HIDRAULICA) PARA O VEÍCULO PLACA ISY0361 RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
241,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS (BUCHA AMORT; CONEXÃO; MANGUEIRA HIDRAULICA) PARA O VEÍCULO PLACA ISY0361 RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
241,00
02/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2379;
241,00
12/11/2024
Pagamento de Empenho 5627/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
241,00
TOTAL
241,00
241,00
241,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
