MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO E TROCA DE 1 UND E VIDRO PARABRISA FRONTAL DO VEÍCULO PLACA IKX-9570 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL.
0,00
550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO E TROCA DE 1 UND E VIDRO PARABRISA FRONTAL DO VEÍCULO PLACA IKX-9570 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL.
550,00
20/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/57698461;
550,00
29/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5628/2024
JOLAR PONCIO EIRELI - 4732
550,00
TOTAL
550,00
550,00
550,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
