Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z
Dados do Empenho
Número do empenho:
5629
Data de lançamento:
02/11/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
PEÇAS P/ CONSERTO E MANUT MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAS PARA A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS (RETROESCAVADEIRA XCMG;RETRO CASE;CARGO IVS4266;CARREGADEIRAW-20;PAC IVL8G38)PERTENCENTE A SEC DE OBRAS, RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
12.204,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAS PARA A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS (RETROESCAVADEIRA XCMG;RETRO CASE;CARGO IVS4266;CARREGADEIRAW-20;PAC IVL8G38)PERTENCENTE A SEC DE OBRAS, RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
12.204,18
02/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2369; 1/2367; 1/2366; 1/2365; 1/2361; 1/2370;
12.204,18
14/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5629/2024
MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO ZANDONÁ - 200
12.204,18
TOTAL
12.204,18
12.204,18
12.204,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.