Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z
Dados do Empenho
Número do empenho:
5630
Data de lançamento:
02/11/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS (RETRO CASE;CARGO IVS4266;CARREGADEIRAW-20;PAC IVL8G38)PERTENCENTE A SEC DE OBRAS, RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
2.420,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS (RETRO CASE;CARGO IVS4266;CARREGADEIRAW-20;PAC IVL8G38)PERTENCENTE A SEC DE OBRAS, RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
2.420,00
02/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/000000542; NFS/000000543; NFS/000000541; NFS/000000539; NFS/000000538;
2.420,00
12/11/2024
Pagamento de Empenho 5630/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.420,00
TOTAL
2.420,00
2.420,00
2.420,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
