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Exercício: 2024
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENT	Exportar os Dados

Número do empenho:	5633	Data de lançamento:	02/11/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	AUXILIO ALIMENTAÇÃO E INDENIZAÇÃO E RECISÕES SERVIDORES
Conta de Despesa:	3190.46.00.02.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES
Natureza da despesa:	AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS 11/2024.	0,00	53.100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS 11/2024.	53.100,00
02/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS 11/2024.		53.100,00
14/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5633/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.800,00
18/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5633/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16			5.700,00
18/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5633/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16			7.900,00
18/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5633/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16			4.800,00
22/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5633/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16			5.050,00
22/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5633/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16			350,00
25/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5633/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16			2.450,00
25/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5633/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16			950,00
25/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5633/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16			150,00
25/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5633/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16			1.000,00
26/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5633/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16			3.100,00
27/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5633/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16			2.600,00
04/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5633/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16			2.500,00
04/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5633/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16			3.750,00
06/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5633/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16			1.850,00
10/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5633/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16			700,00
11/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5633/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16			1.000,00
12/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5633/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16			300,00
12/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5633/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			150,00
TOTAL		53.100,00	53.100,00	53.100,00
SALDO A PAGAR				0,00