MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(VALVULA;PNEU175/65R14) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO MEIO AMBIENTE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
1.436,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(VALVULA;PNEU175/65R14) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO MEIO AMBIENTE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
1.436,00
02/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/57573248;
1.436,00
14/11/2024
Pagamento de Empenho 5635/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.436,00
TOTAL
1.436,00
1.436,00
1.436,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
