3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A MATERIAIS(CAMARAS;COLARINHO;TIPTOP) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA IWJ7143;ISY0361 RESPONSÁVEIS PELO TRANSPORTE ESCOLAR. CFM AUTORIZAÇÃO DO RSPONSÁVEL PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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585,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A MATERIAIS(CAMARAS;COLARINHO;TIPTOP) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA IWJ7143;ISY0361 RESPONSÁVEIS PELO TRANSPORTE ESCOLAR. CFM AUTORIZAÇÃO DO RSPONSÁVEL PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
585,00
02/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/57577107; 890/57572266;
585,00
14/11/2024
Pagamento de Empenho 5640/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
585,00
TOTAL
585,00
585,00
585,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
