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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MAGAZINE LUIZA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5650	Data de lançamento:	02/11/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE AR CONDICIONADO INVERTER 9.000 BTUs QUENTE E FRIO PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR.	0,00	2.589,05

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE AR CONDICIONADO INVERTER 9.000 BTUs QUENTE E FRIO PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR.	2.589,05
02/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE AR CONDICIONADO INVERTER 9.000 BTUs QUENTE E FRIO PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR.		2.589,05
13/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5650/2024 MAGAZINE LUIZA SA - 5544			2.589,05
TOTAL		2.589,05	2.589,05	2.589,05
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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