MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4726/2024, REFERENTE A REVISÃO DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA JCR0G87 DA SECRETARIA DE AGRICLTURA.
0,00
21,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4726/2024, REFERENTE A REVISÃO DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA JCR0G87 DA SECRETARIA DE AGRICLTURA.
21,89
02/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 003/70241;
21,89
14/11/2024
Pagamento de Empenho 5655/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
21,89
TOTAL
21,89
21,89
21,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
