MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (REPELENTE) PARA CONTROLE DE INSETOS DURANTE A JORNADA DE TRABALHO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
507,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (REPELENTE) PARA CONTROLE DE INSETOS DURANTE A JORNADA DE TRABALHO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
507,51
02/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/122;
507,51
22/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5661/2024
VITAE FARMA LTDA - 5136
507,51
TOTAL
507,51
507,51
507,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
