MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR(2 ALMOÇOS, ESTENDEU O TURNO PARA FINALIZAR ENCANAMENTO DO NOVO POÇO ARTESIANO) QUE TEVE DESPESAS ENQUNATO ESTAVA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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65,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR(2 ALMOÇOS, ESTENDEU O TURNO PARA FINALIZAR ENCANAMENTO DO NOVO POÇO ARTESIANO) QUE TEVE DESPESAS ENQUNATO ESTAVA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
65,00
02/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR(2 ALMOÇOS, ESTENDEU O TURNO PARA FINALIZAR ENCANAMENTO DO NOVO POÇO ARTESIANO) QUE TEVE DESPESAS ENQUNATO ESTAVA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
65,00
28/11/2024
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5666/2024
SIDINEI PINHEIRO DE LIMA - 2921
65,00
TOTAL
65,00
65,00
65,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
