3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Ampliação da Rede de Abasteciemnto de Água
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TOBOS SOLD TIGRE, SENDO: 120 MT 20MM; 120 MT 25MM; 240 MT 40MM; E 270 MT CABO 2X2,5MM PP. OBS: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO REDE DE ÁGUA E PARA INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA SEDE (JOANIM SIGNORI).
0,00
6.261,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TOBOS SOLD TIGRE, SENDO: 120 MT 20MM; 120 MT 25MM; 240 MT 40MM; E 270 MT CABO 2X2,5MM PP. OBS: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO REDE DE ÁGUA E PARA INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA SEDE (JOANIM SIGNORI).
6.261,00
02/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/28439; 001/28395;
6.261,00
18/11/2024
Pagamento de Empenho 5667/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.261,00
TOTAL
6.261,00
6.261,00
6.261,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
