3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Material p/ Manutenção Rede Abastec. Água
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 08 HIDRÔMETROS UNIJATO E 08 CONEXÕES PVC HIDRÔMETRO 3/4. PARA MANUTENÇÃO REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO.
0,00
1.608,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 08 HIDRÔMETROS UNIJATO E 08 CONEXÕES PVC HIDRÔMETRO 3/4. PARA MANUTENÇÃO REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO.
1.608,00
02/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/28394;
1.608,00
18/11/2024
Pagamento de Empenho 5668/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.608,00
TOTAL
1.608,00
1.608,00
1.608,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
