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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONCRETARE CONCRETOS & ARGAMASSAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5670 Data de lançamento: 02/11/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 15M³ DE CONCRETO USINADO CC-FCK/25R, PARA CONCRETAGEM DE SAPARAS CONTRUÇÃO DE TRÊS SALAS DE AULA NA EMEI CONSTRUINDO SONHOS. 0,00 9.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/11/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 15M³ DE CONCRETO USINADO CC-FCK/25R, PARA CONCRETAGEM DE SAPARAS CONTRUÇÃO DE TRÊS SALAS DE AULA NA EMEI CONSTRUINDO SONHOS. 9.300,00
02/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 001/17112; 001/17113; 9.300,00
18/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5670/2024 CONCRETARE CONCRETOS & ARGAMASSAS - 4380 9.300,00
TOTAL 9.300,00 9.300,00 9.300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.