AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E CRECHE
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 15M³ DE CONCRETO USINADO CC-FCK/25R, PARA CONCRETAGEM DE SAPARAS CONTRUÇÃO DE TRÊS SALAS DE AULA NA EMEI CONSTRUINDO SONHOS.
0,00
9.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 15M³ DE CONCRETO USINADO CC-FCK/25R, PARA CONCRETAGEM DE SAPARAS CONTRUÇÃO DE TRÊS SALAS DE AULA NA EMEI CONSTRUINDO SONHOS.
9.300,00
02/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/17112; 001/17113;
9.300,00
18/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5670/2024
CONCRETARE CONCRETOS & ARGAMASSAS - 4380
9.300,00
TOTAL
9.300,00
9.300,00
9.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.