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Exercício: 2024
Nome do Credor: PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Exportar os Dados

Número do empenho:	568	Data de lançamento:	01/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	AUXILIO ALIMENTAÇÃO E INDENIZAÇÃO E RECISÕES SERVIDORES
Conta de Despesa:	3190.46.00.02.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES
Natureza da despesa:	AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS 02/2024, CFME LEI MUNICIPAL. 170 X 300,00 = 51.000,00.	0,00	51.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS 02/2024, CFME LEI MUNICIPAL. 170 X 300,00 = 51.000,00.	51.000,00
01/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS 02/2024, CFME LEI MUNICIPAL. 170 X 300,00 = 51.000,00.		51.000,00
14/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 568/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 MERCADO BIANCHINI			9.650,00
15/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 568/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 pelo pagamento erica vieira			650,00
15/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 568/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 pelo pagamento abastecedora s & s			4.750,00
16/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 568/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 pgto MERCADO BIANCHINI			6.800,00
19/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 568/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 pagto ABASTECEDORA S $ S			3.300,00
20/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 568/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 PELO PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MERCADO BIANCHINI			6.150,00
20/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 568/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 farmacia Dalla Nora			2.350,00
21/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 568/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 VITAE			300,00
21/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 568/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16			2.100,00
26/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 568/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.450,00
26/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 568/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 abastecedora			650,00
26/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 568/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 mercado avenida			1.000,00
07/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 568/2024 - REF. MARÇO/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 Pgto p/ Empresa Supermercado Bianchini Ltda			2.150,00
07/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 568/2024 - REF. MARÇO/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16. Pgto p/ Empresa Mercado Avenida Comercio de Aliment Ltda			800,00
08/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 568/2024 - REF. MARÇO/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 vitae			200,00
12/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 568/2024 - REF. MARÇO/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 P/ Empresa Abastecedora Zanchet Ltda.			1.250,00
14/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 568/2024 - REF. MARÇO/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 Pgto p/ Empresa Supermercado Bianchini Ltda.			450,00
14/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 568/2024 - REF. MARÇO/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 Pgto P/ Empresa Abastecedora de Combustiveis S E S Ltda			550,00
18/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 568/2024 - REF. MARÇO/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16- Pgto p/ Empresa Mecanica de Luis Carlos Andrighe.			300,00
18/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 568/2024 - REF. MARÇO/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 - Pgto p/ Empresa VITAE FARMA LTDA			350,00
20/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 568/2024 - REF. MARÇO/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 Pgto p/ Empresa VITAE FARMA LTDA			300,00
26/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 568/2024 - REF. MARÇO/2024 PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 Pgto p/ empresa SUPER UTIL LOJAS ANTUNES LTDA			1.200,00
26/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 568/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			300,00
TOTAL		51.000,00	51.000,00	51.000,00
SALDO A PAGAR				0,00