Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5688 |
Data de lançamento: |
04/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
49 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CFM AUTORIZAÇÃO DA SECR. DE EDUC. |
0,00 |
2.092,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CFM AUTORIZAÇÃO DA SECR. DE EDUC. |
2.092,70 |
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| 04/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/2162; 002/2169; 002/2170; 002/2171; |
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2.092,70 |
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| 10/12/2024 |
Pagamento de Empenho 5688/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.092,70 |
| TOTAL |
2.092,70 |
2.092,70 |
2.092,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
