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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: RAFAEL FUMAGALLI E SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	569	Data de lançamento:	01/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FIN P/ SR.VICE PREF P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A BRASÍLIA, CUMPRIR AGENDAS NA CAPITAL FEDERAL. SAÍDA DIA 04/02 E PREVISÃO DE CHEGADA DIA 10/02/2024. VIAGEM COM VEÍCULO NIVUS PLACA JBK6D05 DO MUNICÍPIO.	0,00	1.668,27

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FIN P/ SR.VICE PREF P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A BRASÍLIA, CUMPRIR AGENDAS NA CAPITAL FEDERAL. SAÍDA DIA 04/02 E PREVISÃO DE CHEGADA DIA 10/02/2024. VIAGEM COM VEÍCULO NIVUS PLACA JBK6D05 DO MUNICÍPIO.	1.668,27
01/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FIN P/ SR.VICE PREF P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A BRASÍLIA, CUMPRIR AGENDAS NA CAPITAL FEDERAL. SAÍDA DIA 04/02 E PREVISÃO DE CHEGADA DIA 10/02/2024. VIAGEM COM VEÍCULO NIVUS PLACA JBK6D05 DO MUNICÍPIO.		1.668,27
14/02/2024	Pagamento de Empenho 569/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.668,27
TOTAL		1.668,27	1.668,27	1.668,27
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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