Nome do Credor: LP PARTS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5692
Data de lançamento:
04/11/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA CASE E CATERPILLAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
2.870,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA CASE E CATERPILLAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
2.870,00
04/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/5550; NFS/5647; NFS/5621;
2.870,00
22/11/2024
Pagamento de Empenho 5692/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.870,00
TOTAL
2.870,00
2.870,00
2.870,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
