MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
ART
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ART RELATIVO A LAUDO TECNICO DE CONFORMIDADE ACESSIBILIDADE REF CONTRATO DE REPASSE 1078551-71 MDA
CALÇAMENTO ACESSO LINHA CORDILHEIRA
NESTE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
99,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ART RELATIVO A LAUDO TECNICO DE CONFORMIDADE ACESSIBILIDADE REF CONTRATO DE REPASSE 1078551-71 MDA
CALÇAMENTO ACESSO LINHA CORDILHEIRA
NESTE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
99,64
04/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ART RELATIVO A LAUDO TECNICO DE CONFORMIDADE ACESSIBILIDADE REF CONTRATO DE REPASSE 1078551-71 MDA
CALÇAMENTO ACESSO LINHA CORDILHEIRA
NESTE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
99,64
21/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5693/2024
CREA RS - 259
99,64
TOTAL
99,64
99,64
99,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
