MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA CURSOS CRAS E NASF
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 14 SAPATILHAS PARA CRIANÇAS DO CRAS PARTICIPAREM DE CURSO DE BALÉ E APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO.
0,00
771,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 14 SAPATILHAS PARA CRIANÇAS DO CRAS PARTICIPAREM DE CURSO DE BALÉ E APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO.
771,40
04/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/445;
771,40
21/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5697/2024
EVANI ENGEL PRUSCH LTDA - 5593
771,40
TOTAL
771,40
771,40
771,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
