Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5698
Data de lançamento:
04/11/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A VIAGEM DO PREFEITO A PORTO ALEGRE, SAÍDA DIA 18/11 E RETORNO DIA 20/11/2024, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO.
0,00
1.515,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A VIAGEM DO PREFEITO A PORTO ALEGRE, SAÍDA DIA 18/11 E RETORNO DIA 20/11/2024, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO.
1.515,74
04/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A VIAGEM DO PREFEITO A PORTO ALEGRE, SAÍDA DIA 18/11 E RETORNO DIA 20/11/2024, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO.
1.515,74
21/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5698/2024
Antonio Reginaldo Ferreira da Silva - 2
1.515,74
TOTAL
1.515,74
1.515,74
1.515,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
