PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO 09/2023 PROCESSO 60/2023.
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2.790,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO 09/2023 PROCESSO 60/2023.
2.790,80
04/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/35607; 1/35608; 1/10365;
2.790,80
09/12/2024
CORREÇÃO DO VALOR EMPENHADO,POR ERRO DE CREDOR
-1.687,50
09/12/2024
CORREÇÃO DO VALOR EMPENHADO,POR ERRO DE CREDOR
-1.687,50
18/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5701/2024
GEREVINI E SANTOS LTDA - 4836
1.103,30
TOTAL
1.103,30
1.103,30
1.103,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
