Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA RESCISÃO 11 2024 |
5.355,79 |
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| 12/11/2024 |
pelo pagamento recisao contrato de trabalho de servidores |
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5.355,79 |
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| 12/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EVENTOS FESTIVOS DA PREFEITURA, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio |
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325,00 |
| 12/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio |
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402,38 |
| 12/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio |
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642,81 |
| 22/11/2024 |
Pagamento de Empenho 5708/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.985,60 |
| TOTAL |
5.355,79 |
5.355,79 |
5.355,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
