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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5709	Data de lançamento:	12/11/2024
Tipo de empenho:	Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa:	13 SALARIO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13º SALÁRIO: RESCISÃO 11 2024	0,00	7.255,95

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13º SALÁRIO: RESCISÃO 11 2024	7.255,95
12/11/2024	pelo pagamento recisao contrato de trabalho de servidores		7.255,95
12/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS 13o SALARIO RESCISAO, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio			563,92
22/11/2024	Pagamento de Empenho 5709/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.692,03
TOTAL		7.255,95	7.255,95	7.255,95
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12/11/2024	563,92		Lançada
TOTAL		563,92