PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 PROCESSO 25/2023.
0,00
1.028,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 PROCESSO 25/2023.
1.028,87
01/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1459;
1.028,87
14/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 571/2024
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052
1.028,87
TOTAL
1.028,87
1.028,87
1.028,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
