MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 4,5 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) PARA SECRETÁRIO DE ADM. P/ REALIZAR TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL -SNCR- EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 A 29 DE NOVEMBRO DE 2024.
0,00
2.652,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 4,5 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) PARA SECRETÁRIO DE ADM. P/ REALIZAR TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL -SNCR- EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 A 29 DE NOVEMBRO DE 2024.
2.652,52
12/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 4,5 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) PARA SECRETÁRIO DE ADM. P/ REALIZAR TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL -SNCR- EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 A 29 DE NOVEMBRO DE 2024.
2.652,52
22/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5723/2024
BRENO RIBEIRO DA SILVA - 5070
2.652,52
TOTAL
2.652,52
2.652,52
2.652,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
