Nome do Credor: INOVACODE GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVIÇOS AD
Dados do Empenho
Número do empenho:
5726
Data de lançamento:
12/11/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 2.100 TAB NÃO METAL 48X18 RETANGULAR UHF COLOR C/ PROTEÇÃO PET; E 900 TAG METAL 55X15 UV ATRM5515 INOVACODE. PARA LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DE TODOS OS BENS DO MUNICÍPIO (ENCERRAMENTO DE MANDATO).
0,00
13.330,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 2.100 TAB NÃO METAL 48X18 RETANGULAR UHF COLOR C/ PROTEÇÃO PET; E 900 TAG METAL 55X15 UV ATRM5515 INOVACODE. PARA LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DE TODOS OS BENS DO MUNICÍPIO (ENCERRAMENTO DE MANDATO).
13.330,00
09/12/2024
Conforme Outros Nº 3472;
13.330,00
16/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5726/2024
INOVACODE GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 5595
13.330,00
TOTAL
13.330,00
13.330,00
13.330,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
