MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
INTERNET
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE PLANO DEDICADO 400 MEGA P/ CENTRO ADM MUNIC.
R$ 594,00.
PLANO FIBRA OPTICA 50MBPS DA QUADRA DE ESPORTE MUNIC.
R$ 72,90.
COM VENCIMENTO P/ DIA 10/ 12/ 2024.
0,00
666,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE PLANO DEDICADO 400 MEGA P/ CENTRO ADM MUNIC.
R$ 594,00.
PLANO FIBRA OPTICA 50MBPS DA QUADRA DE ESPORTE MUNIC.
R$ 72,90.
COM VENCIMENTO P/ DIA 10/ 12/ 2024.
666,90
12/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000078800; 001/000078803;
666,90
28/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5738/2024
MAICON ANTONIO STEFFENS ME - 4106
666,90
TOTAL
666,90
666,90
666,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
