Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5741
Data de lançamento:
20/11/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (331,49) E ESTACIONAMENTO (60,00) DO VEÍCULO DO GABINETE PLACA IXP1I51 DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE.
0,00
391,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (331,49) E ESTACIONAMENTO (60,00) DO VEÍCULO DO GABINETE PLACA IXP1I51 DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE.
391,49
20/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (331,49) E ESTACIONAMENTO (60,00) DO VEÍCULO DO GABINETE PLACA IXP1I51 DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE.
391,49
27/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5741/2024
Antonio Reginaldo Ferreira da Silva - 2
391,49
TOTAL
391,49
391,49
391,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
