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Exercício: 2024
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	58	Data de lançamento:	12/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Abastecimento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	Energia Eletrica (Luz)
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	22 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS, PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2024.	0,00	26.943,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS, PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2024.	26.943,44
12/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/058862163; 0/059523911; 0/059523910; 0/059050086; 0/059214578; 0/059214579; 0/059222859; 0/059222861; 0/059222862; 0/059222864; 0/058321610; 0/058865327; 0/058321607;		26.943,44
15/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 58/2024 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23			26.943,44
TOTAL		26.943,44	26.943,44	26.943,44
SALDO A PAGAR				0,00