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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5850	Data de lançamento:	20/11/2024
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PIM
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 11 2024	0,00	3.199,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 11 2024	3.199,92
20/11/2024	PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS 11/2024		3.199,92
20/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Primeira infância Melhor			115,26
20/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Primeira infância Melhor			245,62
20/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Primeira infância Melhor			334,08
20/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Primeira infância Melhor			586,13
27/11/2024	Pagamento de Empenho 5850/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.918,83
TOTAL		3.199,92	3.199,92	3.199,92
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA - DESCONTO EM FOLHA	20/11/2024	115,26		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20/11/2024	245,62		Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	20/11/2024	334,08		Lançada
CONSIGNADOS SICREDI	20/11/2024	586,13		Lançada
TOTAL		1.281,09