Nome do Credor: EDEMAR DE JESUS LANDFELDT WESTPHALEN
Dados do Empenho
Número do empenho:
587
Data de lançamento:
01/02/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A MEIA DIARIA PARA SERVIDOR EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A LAGOA VERMELHA RS NO DIA 07/02/2024 PARA TRANSPORTAR PACIENTE NO HOSPITAL SAO PAULO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
0,00
210,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A MEIA DIARIA PARA SERVIDOR EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A LAGOA VERMELHA RS NO DIA 07/02/2024 PARA TRANSPORTAR PACIENTE NO HOSPITAL SAO PAULO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
210,52
01/02/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A MEIA DIARIA PARA SERVIDOR EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A LAGOA VERMELHA RS NO DIA 07/02/2024 PARA TRANSPORTAR PACIENTE NO HOSPITAL SAO PAULO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
210,52
14/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 587/2024
EDEMAR DE JESUS LANDFELDT WESTPHALEN - 445
210,52
TOTAL
210,52
210,52
210,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
