Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/11/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 11 2024 |
5.350,55 |
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| 20/11/2024 |
PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS 11/2024 |
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5.350,55 |
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| 20/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Planejamento e Finanças, Centro de Custo: Planejamento e Finanças |
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32,02 |
| 20/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EVENTOS FESTIVOS DA PREFEITURA, Setor: Secretaria de Planejamento e Finanças, Centro de Custo: Planejamento e Finanças |
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250,00 |
| 20/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Secretaria de Planejamento e Finanças, Centro de Custo: Planejamento e Finanças |
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351,65 |
| 20/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CRESOL, Setor: Secretaria de Planejamento e Finanças, Centro de Custo: Planejamento e Finanças |
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438,17 |
| 20/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Planejamento e Finanças, Centro de Custo: Planejamento e Finanças |
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460,22 |
| 20/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Secretaria de Planejamento e Finanças, Centro de Custo: Planejamento e Finanças |
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1.305,19 |
| 27/11/2024 |
Pagamento de Empenho 5882/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.513,30 |
| TOTAL |
5.350,55 |
5.350,55 |
5.350,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
