Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VERYTEL PRESENTES E DECORACOES LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5890 |
Data de lançamento: |
20/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Educação |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA (FMC) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
54 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE PRODUTOS P/ ENFEITES NATALI-NOS CFE PROJETO PRO CULTURA - SEDAC
DISPENSA LIC. Nº 54/ 2024.
PROC LIC. Nº 64/ 2024. |
0,00 |
8.331,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/11/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE PRODUTOS P/ ENFEITES NATALI-NOS CFE PROJETO PRO CULTURA - SEDAC
DISPENSA LIC. Nº 54/ 2024.
PROC LIC. Nº 64/ 2024. |
8.331,54 |
|
|
| 20/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1153; |
|
8.331,54 |
|
| 28/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5890/2024
VERYTEL PRESENTES E DECORACOES LTDA ME - 5058 |
|
|
8.331,54 |
| TOTAL |
8.331,54 |
8.331,54 |
8.331,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
