Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5892 |
Data de lançamento: |
20/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Educação |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA (FMC) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
55 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE PRODUTOS P/ ENFEITES NATALI-NOS P/ ENFEITAR PRAÇA MUNIC. CFE PROJETO PRO CULTURA - SEDAC.
DISPENSA LIC. Nº 55/ 2024.
PROC LIC. Nº 65/ 2024. |
0,00 |
3.375,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/11/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE PRODUTOS P/ ENFEITES NATALI-NOS P/ ENFEITAR PRAÇA MUNIC. CFE PROJETO PRO CULTURA - SEDAC.
DISPENSA LIC. Nº 55/ 2024.
PROC LIC. Nº 65/ 2024. |
3.375,80 |
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| 20/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000028499; |
|
3.375,80 |
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| 28/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5892/2024
ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI - 33 |
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3.375,80 |
| TOTAL |
3.375,80 |
3.375,80 |
3.375,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
