MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL C/ 54M² SITUADO NA AVENIDA BRASIL, FINALIDADE DE ABRIGAR INSTALAÇÕES DA BRIGADA MILITAR. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO DE SETEMBRO/2024. VALOR MENSAL DE R$ 944,18.
0,00
2.832,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL C/ 54M² SITUADO NA AVENIDA BRASIL, FINALIDADE DE ABRIGAR INSTALAÇÕES DA BRIGADA MILITAR. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO DE SETEMBRO/2024. VALOR MENSAL DE R$ 944,18.
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20/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL C/ 54M² SITUADO NA AVENIDA BRASIL, FINALIDADE DE ABRIGAR INSTALAÇÕES DA BRIGADA MILITAR. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO DE SETEMBRO/2024. VALOR MENSAL DE R$ 944,18.
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28/11/2024
Pagamento de Empenho 5894/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.832,54
TOTAL
2.832,54
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2.832,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
