Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM
Dados do Empenho
Número do empenho:
5896
Data de lançamento:
20/11/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
FATURA E TAXA CONSIM
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DO CONSIM RELATIVO AO MÊS 10/2024, COMPREENDENDO SERVIÇOS E EXAMES LABORATORIAIS, EXAMES POR IMAGEM, CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E PLANTÃO HOSPITALAR HCPM.
0,00
41.174,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DO CONSIM RELATIVO AO MÊS 10/2024, COMPREENDENDO SERVIÇOS E EXAMES LABORATORIAIS, EXAMES POR IMAGEM, CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E PLANTÃO HOSPITALAR HCPM.
41.174,06
20/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DO CONSIM RELATIVO AO MÊS 10/2024, COMPREENDENDO SERVIÇOS E EXAMES LABORATORIAIS, EXAMES POR IMAGEM, CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E PLANTÃO HOSPITALAR HCPM.
41.174,06
28/11/2024
Pagamento de Empenho 5896/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
41.174,06
TOTAL
41.174,06
41.174,06
41.174,06
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
