Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5910 |
Data de lançamento: |
20/11/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O USO DIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. |
0,00 |
943,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/11/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O USO DIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. |
943,82 |
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20/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/57831078; |
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943,82 |
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29/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5910/2024
LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA - 5018 |
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943,82 |
TOTAL |
943,82 |
943,82 |
943,82 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.