PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ROTINEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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361,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ROTINEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
361,90
20/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3103;
361,90
29/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5923/2024
SIRLEI TECIDOS - 436
361,90
TOTAL
361,90
361,90
361,90
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
