Nome do Credor: S ANTONIO BOSSI ARTEFATOS ACRILICOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
593
Data de lançamento:
01/02/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:
Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE 140 UN DE BRINDES PERSONALIZADOS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL.
0,00
672,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE 140 UN DE BRINDES PERSONALIZADOS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL.
672,00
01/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/14764;
672,00
14/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 593/2024
S ANTONIO BOSSI ARTEFATOS ACRILICOS - 5460
672,00
TOTAL
672,00
672,00
672,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
