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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: BRENO RIBEIRO DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5938	Data de lançamento:	20/11/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI, QUNADO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS ENTRE OS DIAS 25 E 29/11/2024. NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CADASTRO RURAL - SNCR.	0,00	150,93

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI, QUNADO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS ENTRE OS DIAS 25 E 29/11/2024. NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CADASTRO RURAL - SNCR.	150,93
20/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI, QUNADO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS ENTRE OS DIAS 25 E 29/11/2024. NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CADASTRO RURAL - SNCR.		150,93
02/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5938/2024 BRENO RIBEIRO DA SILVA - 5070			150,93
TOTAL		150,93	150,93	150,93
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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