Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5939
Data de lançamento:
20/11/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Gabinete do Prefeito
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SEIS DIÁRIAS DO PREFEITO, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A BRASILIA, COM VEÍCULO DA PREFEITURA, SAÍDA DIA 01/12/2024 E RETORNO DIA 07/12/2024
0,00
9.094,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SEIS DIÁRIAS DO PREFEITO, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A BRASILIA, COM VEÍCULO DA PREFEITURA, SAÍDA DIA 01/12/2024 E RETORNO DIA 07/12/2024
9.094,44
20/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SEIS DIÁRIAS DO PREFEITO, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A BRASILIA, COM VEÍCULO DA PREFEITURA, SAÍDA DIA 01/12/2024 E RETORNO DIA 07/12/2024
9.094,44
02/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5939/2024
Antonio Reginaldo Ferreira da Silva - 2
9.094,44
TOTAL
9.094,44
9.094,44
9.094,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
