CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
A DESPESA EMPENHADA REFLETE A AQUISIÇÃO DE TÁBUAS PARA OBRAS DE COLOCAÇÃO DE CABECEIRAS DE BUEIROS, DESTINADAS À CONSTRUÇÃO DAS CAIXAS INFERIORES. A COMPRA FOI REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES COM O OBJETIVO DE GARANTIR A QUALIDADE E SEGURANÇA DAS ESTRUTURAS.
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3.939,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2024
A DESPESA EMPENHADA REFLETE A AQUISIÇÃO DE TÁBUAS PARA OBRAS DE COLOCAÇÃO DE CABECEIRAS DE BUEIROS, DESTINADAS À CONSTRUÇÃO DAS CAIXAS INFERIORES. A COMPRA FOI REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES COM O OBJETIVO DE GARANTIR A QUALIDADE E SEGURANÇA DAS ESTRUTURAS.
3.939,00
01/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/051382207;
3.939,00
04/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 594/2024 - REF. MARÇO/2024
JOÃO CARLOS MORAES BRIZOLLA ME - 4737
3.939,00
TOTAL
3.939,00
3.939,00
3.939,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
