PELA DESPESA EMPENHADA REF A SEIS DIÁRIAS DO CHEFEDE GABINETE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A BRASILIA ACOMPANHANDO O PREFEITO, COM VEÍCULO DA PREFEITURA, SAÍDA DIA 01/12 E RETORNO DIA 07/12/2024.
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7.073,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SEIS DIÁRIAS DO CHEFEDE GABINETE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A BRASILIA ACOMPANHANDO O PREFEITO, COM VEÍCULO DA PREFEITURA, SAÍDA DIA 01/12 E RETORNO DIA 07/12/2024.
7.073,40
20/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SEIS DIÁRIAS DO CHEFEDE GABINETE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A BRASILIA ACOMPANHANDO O PREFEITO, COM VEÍCULO DA PREFEITURA, SAÍDA DIA 01/12 E RETORNO DIA 07/12/2024.
7.073,40
02/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5940/2024
ADRIAN MORAES DE OLIVEIRA - 4357
7.073,40
TOTAL
7.073,40
7.073,40
7.073,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.