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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADRIAN MORAES DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5940 Data de lançamento: 20/11/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SEIS DIÁRIAS DO CHEFEDE GABINETE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A BRASILIA ACOMPANHANDO O PREFEITO, COM VEÍCULO DA PREFEITURA, SAÍDA DIA 01/12 E RETORNO DIA 07/12/2024. 0,00 7.073,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/11/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SEIS DIÁRIAS DO CHEFEDE GABINETE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A BRASILIA ACOMPANHANDO O PREFEITO, COM VEÍCULO DA PREFEITURA, SAÍDA DIA 01/12 E RETORNO DIA 07/12/2024. 7.073,40
20/11/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SEIS DIÁRIAS DO CHEFEDE GABINETE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A BRASILIA ACOMPANHANDO O PREFEITO, COM VEÍCULO DA PREFEITURA, SAÍDA DIA 01/12 E RETORNO DIA 07/12/2024. 7.073,40
02/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5940/2024 ADRIAN MORAES DE OLIVEIRA - 4357 7.073,40
TOTAL 7.073,40 7.073,40 7.073,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.