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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GERSON RIBEIRO DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5941	Data de lançamento:	20/11/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SEIS DIÁRIAS DO SERVIDOR, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A BRASILIA ACOMPANHANDO O PREFEITO, COM VEÍCULO DA PREFEITURA, SAÍDA DIA 01/12 E RETORNO DIA 07/12/2024.	0,00	5.052,48

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SEIS DIÁRIAS DO SERVIDOR, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A BRASILIA ACOMPANHANDO O PREFEITO, COM VEÍCULO DA PREFEITURA, SAÍDA DIA 01/12 E RETORNO DIA 07/12/2024.	5.052,48
20/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SEIS DIÁRIAS DO SERVIDOR, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A BRASILIA ACOMPANHANDO O PREFEITO, COM VEÍCULO DA PREFEITURA, SAÍDA DIA 01/12 E RETORNO DIA 07/12/2024.		5.052,48
02/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5941/2024 Gerson Ribeiro da Silva - 4173			5.052,48
TOTAL		5.052,48	5.052,48	5.052,48
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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