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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5954	Data de lançamento:	20/11/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SEGUROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS P/ VEICULO DA SEC.DA SAUDE VIGENCIA ATE 15/12/24. VEICULO T CROSS PLACAS JBK6C63. CFE LIC. MD PREGÃO PRES.Nº 08/2022. .	0,00	242,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS P/ VEICULO DA SEC.DA SAUDE VIGENCIA ATE 15/12/24. VEICULO T CROSS PLACAS JBK6C63. CFE LIC. MD PREGÃO PRES.Nº 08/2022. .	242,80
20/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS P/ VEICULO DA SEC.DA SAUDE VIGENCIA ATE 15/12/24. VEICULO T CROSS PLACAS JBK6C63. CFE LIC. MD PREGÃO PRES.Nº 08/2022. .		242,80
04/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5954/2024 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 5230			242,80
TOTAL		242,80	242,80	242,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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