Nome do Credor: EVERSON CARLOS BRIZOLLA DE OLIVEIRA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5961
Data de lançamento:
20/11/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2024 P/ SEC. DA SAÚDE NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE RECEBER PRE-
MIAÇÃO AMIGO DA VACINA E TE VACINA NO AUDITORIO DO MINISTERIO PÚBLICO CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
589,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2024 P/ SEC. DA SAÚDE NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE RECEBER PRE-
MIAÇÃO AMIGO DA VACINA E TE VACINA NO AUDITORIO DO MINISTERIO PÚBLICO CFE AUTORIZAÇÃO.
589,45
20/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2024 P/ SEC. DA SAÚDE NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE RECEBER PRE-
MIAÇÃO AMIGO DA VACINA E TE VACINA NO AUDITORIO DO MINISTERIO PÚBLICO CFE AUTORIZAÇÃO.
589,45
04/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5961/2024
EVERSON CARLOS BRIZOLLA DE OLIVEIRA - 818
589,45
TOTAL
589,45
589,45
589,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
