621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 29 / 11 / 2024 P/ SER
VIDOR MOTORIST NA CID.DE PORTO ALEG
POR OCASIÃO DE TRNSP. ENCAMINHAR O PACIENTE ADELAR FERNANDES NO HOSPITAL SANTA CASA. DE PORTO ALEGRE
CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
421,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 29 / 11 / 2024 P/ SER
VIDOR MOTORIST NA CID.DE PORTO ALEG
POR OCASIÃO DE TRNSP. ENCAMINHAR O PACIENTE ADELAR FERNANDES NO HOSPITAL SANTA CASA. DE PORTO ALEGRE
CFE AUTORIZAÇÃO.
421,04
20/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 29 / 11 / 2024 P/ SER
VIDOR MOTORIST NA CID.DE PORTO ALEG
POR OCASIÃO DE TRNSP. ENCAMINHAR O PACIENTE ADELAR FERNANDES NO HOSPITAL SANTA CASA. DE PORTO ALEGRE
CFE AUTORIZAÇÃO.
421,04
04/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5964/2024
Enio Fidêncio - 1183
421,04
TOTAL
421,04
421,04
421,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
